Primeira emissão 5/7 — O primeiro CT-e, campo a campo

1. Fiscal → CT-e → + Novo CT-e.
2. Tipo de CT-e = Normal. Modalidade (tipo de serviço) = Normal. Tomador = quem PAGA o frete: remetente, expedidor, recebedor, destinatário — ou "Outros", que exige o CNPJ/CPF do tomador.
3. UF de início e UF de fim da prestação (obrigatórias). O CFOP acompanha: 5353 dentro do estado, 6353 interestadual — o sistema sugere sozinho. Natureza da operação: "PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE".
4. Remetente e Destinatário: selecione os clientes do cadastro (com endereço e código IBGE completos — sem isso a SEFAZ rejeita o endereço).
5. Carga (os três obrigatórios, maiores que zero): produto predominante (ex.: DIVERSOS), peso em kg e valor da carga.
6. Valor do frete: valor total da prestação (> 0) e os componentes que o formam (frete peso, pedágio, taxas…) — a soma dos componentes deve bater com o total.
7. Documentos: informe a chave de 44 dígitos da(s) NF-e transportada(s).
8. ICMS do frete: escolha o grupo — 00 tributado (exige base e alíquota), 20 redução de base, 45 isento/não tributado/diferido (CST 40/41/51), 60 ST, 90 outros, "Outra UF" ou Simples Nacional.
9. Salvar cria um RASCUNHO (nada vai para a SEFAZ). "Emitir" valida tudo, numera e transmite. Se a SEFAZ rejeitar, o motivo aparece no cartão — corrija e emita de novo (o número é reaproveitado).
10. A conta demo tem 3 CT-e em rascunho prontos para emitir em homologação — abra um deles para ver cada campo preenchido.

A ação ao vivo: o formulário do CT-e sendo preenchido: partes, percurso, carga, valores e documentos.