Primeira emissão 6/7 — A primeira NF-e, campo a campo

1. Fiscal → NF-e → + Nova NF-e.
2. Natureza da operação (ex.: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS), finalidade Normal, tipo Saída.
3. Destinatário: selecione o cliente e o indicador de IE — 1 contribuinte (o cadastro PRECISA ter IE), 2 isento, 9 não contribuinte/consumidor final.
4. Itens: escolha o produto — descrição, NCM, CFOP, preço e os impostos vêm da tabela vinculada. Confira: NCM com 8 dígitos, CFOP, quantidade e valor (obrigatórios).
5. ICMS do item conforme o regime: CRT 3 usa CST (00 exige base + alíquota; 10/70 exigem ICMS ST; 60 exige o ST retido); Simples usa CSOSN (102 sem permissão de crédito é o mais comum; 500 para ST retido).
6. Venda para OUTRO estado a consumidor final não contribuinte (CRT 3): preencha o bloco Interestadual (DIFAL) do item — alíquota interestadual 4, 7 ou 12 conforme a origem da mercadoria.
7. Pagamento: forma e valor (se não informar, sai "Dinheiro" com o total da nota).
8. Salvar → rascunho. Emitir transmite à SEFAZ; o DANFE abre na própria tela e pode ir por e-mail com o XML.
9. A conta demo tem 3 NF-e em rascunho, com o produto e o destinatário de homologação, prontas para emitir.

A ação ao vivo: o rascunho da NF-e de homologação aberto, do destinatário aos impostos do item.