Emitir um CT-e (completo)

1. Menu Fiscal → CT-e. No quadro, clique no "+" da coluna Pendente para criar um rascunho. Campos com * são obrigatórios para emitir; o rascunho pode ser salvo parcial.
2. Identificação: Modelo (Normal / Simplificado / OS), Série, Tipo de CT-e, Tomador, CFOP (automático por UF) e Natureza da prestação.
3. Partes: busque Remetente e Destinatário (digite 2+ letras). Expedidor/Recebedor são opcionais.
4. Percurso e carga: UF início/fim, produto predominante, peso e valor da carga; características e medidas se precisar.
5. Valores do frete: informe o valor do serviço e, se houver, Seguro e Pedágio; use "Outros valores" para componentes adicionais.
6. Impostos: ICMS (por CST) e, na reforma, IBS/CBS (marque "Aplicar" e escolha o CST/cClassTrib). Há situações especiais (diferimento, estorno, doação) e "Compra governamental".
7. Documento anterior / Referenciar CT-e: em subcontratação/redespacho informe o documento anterior; em complementar/substituto/multimodal, referencie a chave conforme o tipo.
8. Forma de pagamento: à vista/à prazo; "Gerar parcelas" transforma o valor em contas a receber por vencimento.
9. Salve e, no card, clique em "Enviar ao governo" (ou arraste entre colunas). Autorizado: "Baixar DACTE (PDF)", enviar por e-mail, "Averbar", "Corrigir" (CC-e) ou "Cancelar".

A ação ao vivo: abrir o Novo CT-e e escolher o modelo do documento.