passo a passo Emitir um CT-e (completo) Menu Fiscal → CT-e. No quadro, clique no "+" da coluna Pendente para criar um rascunho. Campos com * são obrigatórios para emitir; o rascunho pode ser salvo… passo a passo CT-e de subcontratação (documento anterior) A subcontratação referencia o CT-e que a transportadora anterior já emitiu. Antes, esse CT-e anterior precisa estar autorizado. passo a passo Gerar CT-e a partir dos XMLs de NF-e do embarcador Os XMLs de uma carga viram um CT-e que referencia todas as notas — sem redigitar remetente, destinatário, peso e valor. passo a passo Reforma tributária: IBS/CBS e compra governamental No Novo CT-e, bloco Impostos → marque "Aplicar IBS/CBS". Escolha o CST e o cClassTrib (a redução vem da tabela oficial). passo a passo CT-e OS (67) e CT-e Simplificado No Novo CT-e, o campo "Modelo" tem três opções: CT-e Normal (57), CT-e Simplificado e CT-e OS (67). passo a passo Emitir em contingência (SEFAZ fora do ar) Quando a SEFAZ autorizadora está indisponível, use a faixa no topo das telas de CT-e e MDF-e: "Entrar em contingência". passo a passo Gerar GNRE (ICMS) de um CT-e No card de um CT-e autorizado, clique em "GNRE". passo a passo Corrigir um documento que a SEFAZ (ou a ANTT) recusou Rejeitado não precisa ser refeito: o botão Editar reabre o próprio documento para corrigir e reenviar. Como emito um CT-e? Na tela CT-e (quadro Kanban), crie o rascunho, revise e arraste para "Autorizado" (ou use "Enviar ao governo"). É preciso ter o Certificado A1 e o Emitente… Como cancelo ou corrijo um CT-e? No card de um CT-e autorizado: "Cancelar" (com justificativa de ≥15 caracteres) ou "Corrigir" (Carta de Correção). A prévia do DACTE abre em modal. O que é a Numeração fiscal? Em Fiscal → Numeração você define a SÉRIE e o NÚMERO INICIAL de cada documento (ex.: começar o CT-e em 1050 ao migrar de outro sistema). A série marcada como… Quando uso CT-e OS ou Simplificado? No Novo CT-e, campo "Modelo". CT-e OS (67) é para outros serviços (transporte de pessoas, valores, excesso de bagagem) — só tomador + descrição + valor. CT-e… O que faço quando a SEFAZ está fora do ar? Na faixa do topo do CT-e/MDF-e, clique "Entrar em contingência" e informe uma justificativa. O CT-e passa a sair pela SEFAZ Virtual (SVC) e o MDF-e é emitido… O que é a GNRE e como gero? GNRE é a guia de recolhimento de ICMS a uma UF (ex.: ICMS interestadual). No card de um CT-e autorizado, botão "GNRE": informe UF favorecida, receita, valor… Trocar o número do documento antes de enviar O botão Nº ajusta a numeração de um rascunho — e no CT-e e no MDF-e é o único jeito de fechar um salto na sequência. Cancelar um CT-e: prazo e o manifesto que segura Duas coisas impedem o cancelamento — o prazo de 7 dias e um MDF-e autorizado transportando aquele CT-e. Escolher o CFOP do CT-e (e por que ele não pode ficar em branco) O CFOP é buscado pela tabela oficial a partir do 2º dígito, e a natureza da prestação vem junto — editável. Excluir um rascunho Rascunho errado não precisa ficar no quadro para sempre — dá para apagar, enquanto o documento não foi para o governo. Configurações de emissão do CT-e: o que entra no valor Quatro parcelas decidem o valor da prestação — e a tela mostra a conta acontecendo enquanto você marca. Cobrar o frete pela tabela dentro do CT-e Cada cartão é uma forma de cobrança: uma unidade, uma tabela e uma quantidade. O valor deixa de ser digitado. Baixar o XML de um documento e mandar por e-mail No card do documento, "⬇ XML" baixa o autorizado (com os eventos junto, quando houver) e o botão de e-mail manda XML e PDF ao cliente.